Le budget primitif 2018 de Ouistreham avait été voté le 26 mars 2018 et le Conseil municipal du 25 février 2019 en a approuvé le résultat. La presse s’en fait très largement l’écho chaque année avec des titres évocateurs :
"Ouistreham. Un budget 2018 contrasté et sous fortes contraintes"(lien)
"Ouistreham. Les comptes de la Ville dans le rouge" (lien).
"Ouistreham. Le budget 2019 sur le fil du rasoir" (lien)
Le résultat du budget 2018
En section d'investissement :
En dépenses 3 574 588,47 €
En recettes 3 467 719,44 €
Ce qui fait un solde d'investissement négatif au 31 décembre 2018 : -56 869,03€. Sachant qu'il y avait déjà un report négatif en 2017 de -209 096,62 € le résultat négatif cumulé est donc de -265 965,65 €
En section de fonctionnement :
En dépenses 11 644 174,20 €
En recettes 11 702 818,47 €
Ce qui fait un solde de fonctionnement positif au 31 décembre 2018 : 58 644,27 € pour autant que les dépenses n'aient pas été minimisées et les produits rattachés optimisés.
(Pour rappel le budget de fonctionnement 2017 présentait un solde négatif de - 547 000 €, qui fut compensé que par le report de l’excédent 2016 !)
Le résultat global de clôture de ces 2 sections est donc négatif en 2018 : - 207 321,38 €
Et pourtant ...
L'analyse fiable et factuelle du résultat est alarmante car de nombreuses charges ont baissé au cours de l'exercice 2018 qui auraient dû aboutir à un résultat positif :
- une partie des dépenses générales sont transférées à Caen la mer (espaces verts, voiries...), (-15,76 %)
- des effectifs (42 personnes) ont intégré Caen la mer en 2017 faisant baisser les dépenses de personnel ; des départs en retraites n'ont pas été remplacés tout comme des contrats à durée déterminée (pour rappel le scandale de l’École de Musique !) soit une baisse de 7,59 % des charges de personnel,
- les emprunts ont été renégociés pour faire baisser artificiellement les charges sur 2017 et 2018 avec un gel sur ces deux années de l’amortissement mais accompagné de pénalités (1 139 000 €). Il va sans dire qu'en 2019 la charge des prêts explosera
- les associations ont vu leurs dotations très amenuisées en 2018 comme les années précédentes : - 10,65 % entre 2017 et 2018 !
Évidemment le maire vous dira que la baisse des dotations de l’État est responsable de la situation ! Mais regardons les choses en face : Cette dotation forfaitaire a atteint 606 618 € en 2018 contre 677 029 € l'année précédente soit une baisse de 10 % (70 411 €). Mais dans le budget de fonctionnement cela ne représente que 5 % des recettes ! N'oublions jamais que cette baisse des dotations de l’État ce n'est que 7 % du million perdu pour le CRFB !
Voilà la triste réalité pour notre commune : les indicateurs sont dans le rouge
les pilotes du budget
Les points de vigilance en 2019
Chers lecteurs bédouins il vous faudra écouter attentivement le prochain conseil municipal (18 mars 2019 à 17h30) car le budget primitif 2019 sera tendu en raison des charges supplémentaires qui sont d'ores et déjà annoncées :
- les emprunts renégociés : En 2019 l'annuité d'emprunt des 3 prêts renégociés sera de 1 320 465 € (soit + 472 733€ par rapport à 2016) annuité à laquelle il faudra ajouter celle des prêts non renégociés et les frais de renégociation de cette dette! Gageons que nous atteindrons des charges financières proches de 1,5 millions d'€ (intérêt et capital que l'on retrouvera en fonctionnement et investissement) !
- les charges de personnel,
- les charges d'investissement ou de location : bâtiment bleu jaune, piscine, tiers lieu, CRFB (restant dû), centre nautique, ...
- les subventions aux associations particulièrement ce qui concerne le Dansoir ou l'association La Mue de Karine Saporta (rappelons que cette association était en règlement judiciaire et n'avait vraisemblablement pas fourni de bilan pour obtenir les subventions passées (20 000 en 2017 et 19 000 € en 2018),
- les frais de justice et de contentieux
- les ventes du patrimoine communal dont nous ferons un bilan prochainement
- les renégociations avec Indigo pour le stationnement gratuit des résidents ouistrehamais et les conséquences sur le budget
- la fiscalité des habitants particulièrement sur la taxe foncière après les promesses du maire de les faire baisser de 5%,
- le fiasco du CRFB dont il faudra solder le reliquat dû aux architectes en cas d'annulation du marché par le Tribunal administratif.
Un budget de transition comme le titre aujourd'hui Ouest-France, reprenant l'expression de notre édile. Une transition, certes, que l'on espère rapide et au plus tard pour mars prochain, vers une nouvelle municipalité qui pourra enfin mettre un terme à cette irresponsable gabegie.
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